Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 110/2022/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
130/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
231/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
301/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
402/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
503/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
604/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
705/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
806/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
907/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1008/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1109/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1210/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1311/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1412/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1513/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1614/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1715/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1816/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1917/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2018/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2119/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2220/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2321/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2422/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2523/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2624/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2725/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2826/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2927/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
3028/02/20220100R$ 0,00R$ 520,00
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 15.600,00
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