Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 102/2021/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
131/12/20210100R$ 0,00R$ 439,53
201/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
302/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
403/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
504/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
605/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
706/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
807/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
908/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1009/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1110/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1211/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1312/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1413/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1514/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1615/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1716/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1817/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1918/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2019/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2120/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2221/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2322/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2423/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2524/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2625/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2726/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2827/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2928/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
3029/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 13.185,90
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