Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 263/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
126/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
227/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
328/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
429/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
530/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
601/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
702/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
803/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
904/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1005/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1106/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1207/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1308/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1409/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1510/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1611/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1712/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1813/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1914/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2015/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2116/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2217/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2318/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2419/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2520/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2621/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2722/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2823/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2924/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
3025/07/20240100R$ 0,00R$ 634,80
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 19.044,00
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