Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 261/2024/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
228/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
329/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
430/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
501/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
602/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
703/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
804/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
905/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1006/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1107/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1208/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1309/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1410/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1511/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1612/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1713/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1814/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1915/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2016/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2117/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2218/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2319/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2420/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2521/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2622/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2723/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2823/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2924/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
3025/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10
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