Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 252/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
128/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
229/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
330/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
401/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
502/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
603/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
704/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
805/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
906/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1007/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1108/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1209/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1310/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1411/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1512/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1613/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1714/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1815/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1916/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2017/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2118/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2219/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2320/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2421/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2522/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2623/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2724/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2825/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2926/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
3027/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 19.044,00
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