Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 250/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
228/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
329/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
429/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
501/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
602/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
703/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
804/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
905/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1006/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1107/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1208/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1309/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1410/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1511/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1612/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1713/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1814/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1915/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2015/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2116/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2217/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2318/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2419/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2520/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2621/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2722/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2823/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2924/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
3025/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10
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