Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 201/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
129/06/20230100R$ 0,00R$ 600,15
230/06/20230100R$ 0,00R$ 600,15
301/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
402/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
503/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
604/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
705/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
806/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
907/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1008/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1109/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1210/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1311/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1412/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1513/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1614/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1715/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1816/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1917/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2018/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2119/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2220/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2321/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2422/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2523/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2624/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2725/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2826/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2927/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
3028/07/20230100R$ 0,00R$ 600,15
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 18.004,50
Download do extrato em PDF
Voltar