Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 187/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
129/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
230/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
301/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
402/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
503/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
604/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
705/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
806/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
907/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1008/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1109/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1210/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1311/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1412/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1513/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1614/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1715/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1816/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1917/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2018/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2119/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2220/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2321/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2422/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2523/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2624/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2725/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2826/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2927/06/20230100R$ 0,00R$ 507,28
3028/05/20230100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 15.218,40
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