Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 179/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
228/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
301/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
402/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
503/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
604/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
705/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
806/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
907/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1008/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1109/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1210/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1311/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1412/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1513/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1614/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1715/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1816/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1917/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2018/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2119/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2220/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2321/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2422/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2523/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2624/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2725/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2826/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2927/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
3028/03/20230100R$ 0,00R$ 600,15
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 18.004,50
Download do extrato em PDF
Voltar