Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 174/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
128/01/20230100R$ 0,00R$ 600,15
229/01/20230100R$ 0,00R$ 600,15
330/01/20230100R$ 0,00R$ 600,15
431/01/20230100R$ 0,00R$ 600,15
501/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
602/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
703/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
804/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
905/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1006/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1107/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1208/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1309/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1410/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1511/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1612/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1713/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1814/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1915/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2016/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2117/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2218/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2319/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2420/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2521/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2622/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2723/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2824/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2925/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
3026/02/20230100R$ 0,00R$ 600,15
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 18.004,50
Download do extrato em PDF
Voltar